7 安全管理制度及操作规程定期修订制度

7.1目的

为了加强对安全管理制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保规章制度的适宜性和有效性。依据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

7.2适用范围

本管理制度仅适用于公司范围内的安全生产规章制度和操作规程，包括：安全生产责任制、安全生产管理制度部分的评审和修订相关管理。

7.3职责与分工

7.3.1安全生产委员会

负责评审、修订安全生产规章制度。

7.3.2总经理

全面负责审定、签发公司安全生产规章制度。

7.3.3安全环保部

  • 负责组织公司有关部门识别和获取相关标准和规范；
  • 负责组织公司有关部门起草、订安全管理制度、安全生产责任制；
  • 负责组织公司有关部门对安全生产法律法规标准规范适用性条款的评审；
  • 负责组织公司有关部门评审、修订安全生产规章制度及操作规程、安全生产责任制。

7.3.4安委会综合管理部职责

  • 负责组织制定、评审、修订操作规程和检维修规程；
  • 作好评审记录并编写管理评审报告；
  • 负责评审后改进措施的检查、监督和验证。
  • 安委会综合管理部负责组织有关人员对制定或修订的安全生产制度和操作规程、安全生产责任制的初稿进行会签，形成会签意见。

7.3.5各事业部

一、负责提供与评审要求有关的信息资料，参与专业职能部门完善管理制度的评审和修订；

二、根据本单位实际情况，对主要的安全生产规章制度制定本单位的管理细则或补充规定，并根据评审报告实施改进措施。

7.4管理制度评审

一、评审、修订组织

相关单位和部门共同评审、工会代表参与，包括相关事业部管理人员、技术人员、操作人员和工会代表。

二、评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。

  • 安全生产的法律、法规发生变化；
  • 生产装置和工艺技术发生重大变化；
  • 安全生产相关的组织机构发生重大变化；
  • 管理机构的管理职责发生重大变化时。

三、评审内容

  • 与法律、法规符合性；
  • 与企业发展总体水平的相适应性；
  • 与工艺流程和装置变化的相适应性；
  • 管理制度之间的相容性和匹配性。

四、评审输出

  • 评审结果作为管理制度修订的主要依据之一；
  • 评审结果要形成书面材料，反馈给参加修订的人员和审批人。

7.5管理制度的修订

一、修订频次

正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。在发生以下情况时，应及时对相关管理制度和操作规程进行修订。

  • 国家安全生产法律、法规、规程，标准，废止、修订或新颁布时；
  • 在企业归属、体制、规模、定岗定编发生重大变化时；
  • 在生产设施扩建、改建、新建时；
  • 在工艺、技术和生产装置发生变更时；
  • 在上级安全监督部门提出相关整改意见时；
  • 在安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
  • 在分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
  • 安全生产相关的组织机构发生重大变化或公司管理机构职责发生重大变化时。
  • 其他情况发生变化时。

二、修订组织

管理制度修订，本着“主管领导组织、制定部门起草、相关单位参与”的原则。

三、修订依据

  • 国家行业的安全生产法律、法规、条例；
  • 安全生产制度评审结果；
  • 制度执行过程中，不适应管理的条款或其它合理建议。

四、具体修订原因及内容应在变更文件单上注明，并经变更许可。

五、管理制度终止执行特殊原因、终止执行的管理制度及内容，按原审批程序申请批准终止执行。

7.6执行办法

  • 安全生产规章制度整体修订，主管领导审查后，提交总经理审批通过后，履行发布程序。单个制度内个别条款修订由分管副总负责审批施行。
  • 安全管理制度应由安全生产委员会审核通过后，总经理签发，并注明生效实施日期。
  • 操作规程修订后，由修订部门主管领导审查，组织相关单位和部门参加评审，评审通过后，生产副总经理审查后，提交总经理签发，并注明生效实施日期，并下发到相关岗位，收回失效的版本。
  • 公司所属各事业部、各部门及时组织各级管理人员和操作人员学习修订后的安全规章制度和操作规程。
  • 公司所属各事业部、各部门应保证使用最新的安全管理制度和操作规程，进行日常管理和实际操作。
  • 安全生产规章制度和操作规程应发放到相关岗位人员，应有发放记录。

7.7相关台帐、记录

  • 评审记录表
  • 公司文件发放登记表
  • 文件修订申请表

 

一、评审记录表

评审时间   评审地点  
参加评

审人员

  
评审内容 £ 安全生产法律法规、标准规范

£ 安全生产责任制

£ 安全管理制度

£ 安全操作规程

£ 事故应急预案
评审依据 □ 适用性、有效性

□ 完成情况

□ 符合性

□ 落实情况
评审意见  
评审结论  

主管副总签字                年   月   日

 

二、公司文件发放登记表

文件

名称

  
文件

编号

   生效日期  
发文

部门

   发放人员  
发放范围：
发文部门领导意见：
主管领导意见：
收件部门 份数 收件人

签  名

 日  期 收件部门 份数 收件人

签  名

 日  期
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

三、文件修订申请表

申请部门   申请人  
修订类别 □ 安全生产目标        □ 安全生产责任制

□ 安全管理制度        □ 安全操作规程      □ 预案

□ 其他
修订项目

名称

  
计划修订

时间

  
主要修订

内容

  
修订原因  
部门审核  
主管副总审核批准  
备注